01
Stan początkowy
Firma nie miała systemu do planowania oraz kontroli kosztów wynagrodzeń per pracownik, co utrudniało nadzór nad kluczowym składnikiem kosztów działowych oraz ich odpowiednim przypisaniem do projektów.
700
pracowników objętych planowaniem
kosztów wynagrodzeń w całej organizacji
100
działów w organizacji, dla
których planowane są koszty osobowe
50
kierowników MPK uczestniczących
w corocznym procesie budżetowania i planowania kosztów
3
rodzaje umów obsługiwane
w systemie (UoP, cywilnoprawna, B2B)
01
Firma nie miała systemu do planowania oraz kontroli kosztów wynagrodzeń per pracownik, co utrudniało nadzór nad kluczowym składnikiem kosztów działowych oraz ich odpowiednim przypisaniem do projektów.
02
Konieczność integracji danych z systemu HR i bazy umów B2B, planowania wakatów oraz dodatkowych potrzeb personalnych, wyliczania składników wynagrodzeń oraz powiązania ich z Rachunkiem Wyników per MPK, przy zachowaniu odpowiednich uprawnień do danych.
03
Firma potrzebowała narzędzia umożliwiającego planowanie kosztów osobowych per MPK i pracownik, uwzględniającego różne typy współpracy oraz automatyczne wyliczenie ZUS i PPK, by zwiększyć kontrolę nad kluczowym składnikiem kosztów i usprawnić proces budżetowania.
Fincorex® umożliwił sprawne planowanie i kontrolę kosztów osobowych w całej organizacji, integrując dane pracowników z systemów HR oraz baz umów B2B. Po wdrożeniu systemu w organizacji szefowie MPK mogli planować wynagrodzenia per osoba, uwzględniając różne typy współpracy, wakaty oraz dodatkowe potrzeby personalne. Każda zmiana była automatycznie uwzględniana w Rachunku Wyników dla odpowiedniego działu i całej firmy, co znacznie usprawniło proces budżetowania oraz zwiększyło przejrzystość danych.
System pozwolił na automatyczne wyliczanie kosztów ZUS dla umów o pracę oraz PPK dla osób deklarujących uczestnictwo w programie. Formularze planistyczne umożliwiały przełączanie się między widokiem szczegółowym, pozwalającym edytować poszczególne składniki wynagrodzeń, a widokiem zbiorczym z podsumowaniem kosztów per pracownik. Dodatkowo użytkownicy mogli dodawać nowych pracowników, usuwać osoby już istniejące oraz wprowadzać wielu pracowników jednocześnie za pomocą dodatku MS Excel, co przyspieszało wprowadzanie większych zmian kadrowych.
Podwyżki i inne zmiany w wynagrodzeń są oznaczane odpowiednim kolorem na formularzu planistycznym, ułatwiając identyfikacje zmian wynagrodzeń przez Dział Controllingu i Zarząd Spółki.
Fincorex® ułatwił zarządzanie wieloma wersjami budżetu, z możliwością przechowywania i porównywania różnych scenariuszy planistycznych. Każda aktualizacja wynagrodzeń była natychmiast odzwierciedlana w centralnym Rachunku Wyników, eliminując konieczność ręcznego scalania danych. System umożliwił również precyzyjną kontrolę uprawnień – szefowie MPK mieli dostęp wyłącznie do danych swoich podwładnych, co zwiększyło bezpieczeństwo informacji, przejrzystość procesów oraz efektywność pracy w całej firmie.
Fincorex® zintegrował dane z systemu HR, a także bazy umów B2B, umożliwiając planowanie wynagrodzeń per MPK i osoba w jednej aplikacji.
System obliczał ZUS i PPK zgodnie z typem umowy i atrybutami pracownika, eliminując błędy manualne oraz przyspieszając proces planowania.
Użytkownicy mogą tworzyć wiele wersji planów, prognoz, porównywać scenariusze oraz analizować zmiany w kosztach osobowych na przestrzeni roku.
Każda zmiana wprowadzona w formularzu wynagrodzeń była natychmiast odzwierciedlana w centralnym Rachunku Wyników dla MPK oraz całej organizacji.
Szefowie MPK mieli dostęp wyłącznie do danych swoich pracowników, co zwiększyło ochronę informacji, przejrzystość procesów oraz efektywność pracy.
W ramach Proof of concept odtworzymy Twój model raportowy lub planistyczny w Fincorex® i pokażemy na kolejnym spotkaniu.
